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中国房地产上市公司测评发布会-供应链分论坛

新浪地产

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    白不了

    方总讲的太好啦

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    琦琦

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    o粉 筆ゞ

    给科顺点赞!

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    乐粉_20200526103134719

    向未来,再出发!

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    o粉 筆ゞ

    奔跑吧 科顺

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    李大头

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    阳光正好

    科技赋能!

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    icechow

    👍👍👍持续关注优采

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    icechow

    一直走在行业的前端

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    秋硕

    👍 👍 👍

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精彩回顾
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  • 新浪地产 09-22 22:12

     

       主持人唐茜女士:非常感谢秋硕,非常感谢以上八位嘉宾的远程连线。正如企业所表达的信心,困难是暂时的,未来发展的空间巨大,希望广大的投资者和我们的合作伙伴,能够持续推动建筑建材产业的发展,推动优材新智造。

        现在此时此刻在上海的主论坛的会场,正在进行中国房地产上市公司测评发布会,还有中国房地产业协会会长冯俊先生,以及易居企业集团丁祖昱先生等多位大咖的精彩发言,也请关注本次论坛发展的各位伙伴可以关注优采平台、关注中房网,获得本次大会的资讯。

        在正式报告发布之前,优采研究院在本次分论坛先行发布房地产供应链上市营收净利润和经营现金流的排行榜,当然我们做了比较详实的分析报告,请大家关注优采平台公众号,可以下载详细的分析报告。

        在我们的主论坛现场,还将发布中国房地产建筑供应链的盈利能力、投资价值和投资潜力的30强企业,请大家持续关注。

        再一次感谢所有的嘉宾和屏幕前的您,优采平台将持续促进中国房地产行业优质企业的资源整合,促进上下游的紧密对接,也请大家持续的支持。

        上午分论坛的环节到这里告一段落,谢谢所有人的参与,也请大家继续关注正在进行的主论坛。谢谢大家!

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主持人:感谢张总的精彩分享,我们看到以上发言嘉宾为代表的优秀上市企业已经向行业和投资者传递了持续发展的信心,伴随城镇化进程的深化,新旧基建的拉动,相信建筑建材领域仍然巨大的成长空间,也请大家持续关注优采平台,我们将为你带来最新的行业研究成果。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    北京东方雨虹防水技术股份有限公司副总裁、董事会秘书 张蓓:

        疫情来临全民抗战,东方雨虹联合各分子公司,合伙人,积极为武汉、苏州、荆门、哈尔滨等二十多个城市的应急项目提供建筑建材的系统服务,各级工厂为配合一线支援,提前开机生产,为经济恢复贡献力量。

        在疫情的影响下,东方雨虹打破旧传统,将学习培训、会议搬到线上,充分利用智能设备开直播,练技能,提高工作效率,最大程度的降低疫情对公司发展带来的影响。

        无论何时,企业的战略,文化凝聚力以及团队的执行力都是坚不可摧的发展动能,对于东方雨虹而言,身具远见的企业战略,一直都是东方雨虹可持续发展的灯塔和航向,二十多年来,东方雨虹奔跑在快速发展的车道上,归根到底是得益于每个企业发展阶段的正确战略引导,同时,多年来的沉淀与积累,也构筑了专属于东方雨虹的独特企业文化,正直、务实、奋斗成为东方雨虹的代名词和座右铭,成为了每个东方雨虹人的名片。

        在这样的文化氛围下,也最大程度的激发出了东方雨虹人强悍卓越的创新力、执行力,为东方雨虹可持续发展提供源源不断的发展动力。

        东方雨虹已与包括万科、恒大、碧桂园、保利、远洋、龙湖等200多家优质的房地产企业以及大型企业集团达成了战略合作关系。随着房地产精品化的革新期到来,高附加值的服务以及品牌美誉度成为了大地产商的选择。而东方雨虹始终秉持着质量至上,以研发创新实力做后盾,成为了众多房企的首选品牌之一,东方雨虹将始终践行着为人类和社会创造持久安全的环境这一企业使命,携手优质房企共同守护美好人居。

        疫情影响下,经济发展速度放缓,但是有一点我们要坚信的是,这只是暂时的,市场的需求会逐步的恢复并释放,尤其是对于建筑建材行业的公司而言,对于投资者来说,我们要善于发现价值性投资,做好中长期规划,顺利平稳过渡。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主持人:感谢时总,四个联合多渠道推进,浙江友邦应该会给投资者一份满意答卷,最后的这位嘉宾所在的企业大家耳熟能详,它不仅是中国防水的第一品牌,被称之为重点工程专业户,也是建材领域追求高质量与技术创新的标杆,有请北京东方雨虹防水技术股份有限公司副总裁、董事会秘书张蓓女士。

  • 新浪地产 09-22 22:12

        浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事长 时沈祥:

        大家好,我是浙江友邦集成吊顶股份有限公司的董事长时沈祥。受疫情影响,我司在二月份陆续进入有序的复工复产工作,于三月初实现全面复工,复工后坚决不裁员,保障员工的利益,抓住危重时期深化企业改革,争取全年业绩保增长发展。

        公司会坚定走可持续性发展的道路,持续完善产业生态链,友邦产业链从厨卫到全屋,从价格到价值,从单品到整体解决方案,加快推进装配式装修,让更多家庭享受更效应,更环保,更健康的家装是友邦发展的动力和使命,友邦将联合家装公司打造拎包入住的整装模式,联合房地产公司打造快装快住的精装房模式,联合经销商打造个性化定制的家装模式,联合互联网打造新零售模式,只要我们坚定信心,以产品为中心实现渠道突围,响应政府号召,多渠道并推进公司的可持续发展,上下同月,风雨同舟,不光是公司的发展,我相信全国的经济长期向好不会变,我坚信困难是暂时的,前途是光明的。

        最后,欢迎大家来浙江嘉兴,来友邦参观交流,谢谢!

  • 新浪地产 09-22 22:12

     主持人:谢谢邹总,相信集泰在多领域布局的过程中再创佳绩。下面我要邀请的这位嘉宾所管理的企业正抓住地产精装房快速发展的机遇,大力发展工程大宗业务,让我们一起连线浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事长时沈祥。

  • 新浪地产 09-22 22:12

        广州集泰化工股份有限公司总经理 邹珍凡:

        大家好,我是广州集泰化工股份有限公司总经理邹珍凡。受疫情影响,上下游开工延迟,集泰股份第一个季度业绩有所下滑,但我们对未来充满信心,集泰的可持续发展也是很多朋友关注的,集泰一直专注于密封胶和水性漆两大主营业务。但是我们是纵向深挖,横向拓展,确保我们的可持续性发展。

        我们纵向方面两大产品,主要应用在集装箱、建筑、钢结构、石化、汽车等领域,我们在建筑房地产领域推出了非常完善的家装内装产品体系,在电商渠道,内装产品已经逐步走进了千家万户。我们在电子胶方面有横向的拓展,LED、汽车、新能源电池,电器、电力等等这些行业的应用,集泰的强大的研发实力和创新实力不断的在胶和漆方面往新的应用领域进行拓展,确保了我们的产品能够持续的获得市场的增长。

        集泰旗下的安泰建筑胶,凭借完善的产品体系,稳定的品质以及良好的口碑,获得了广大开发商朋友们的亲睐。目前我们与百强地产近90家推荐使用安泰品牌。我们也是连续六年获得了中国房地产开发企业500强首选供应商品牌,集泰也一定在后期还要进一步加强在设计以及施工方面对各个地产公司的跟踪和服务,我们也更希望集泰凭借目前的全国甚至全世界的良好服务布局,能够真正的让开发商朋友们选的安心,用的放心,谢谢大家!

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主持人:感谢王总,三月就进入了产销高峰,实在是非常让人振奋的消息。为新一年的发展奠定了良好基础。接下来连线的这家企业2019年实现了总营业收入同比增长8.9%,它的发展动力来自于哪里,有请广州集泰化工股份有限公司总经理邹珍凡。

  • 新浪地产 09-22 22:12

        亚士创能科技(上海)股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书王永军:

        各位新老朋友,各位投资者大家好!我是亚士创能王永军,专注主业,立足自主创新,坚守正统经营,这是我们亚士过去20年得到持续发展的最主要的动力。

        今年受新冠疫情的影响,我们公司2月24日开始开工的,3月中下旬开始已经逐步的进入产销两旺的状态,今年一季度受疫情的影响,我们整体的主营业务收入下滑了12%,总体还是好于市场的预期的,也好于我们自己的预期。

        目前我们已经进入了产销的高峰,预期全年的营收情况能够达到预期目标。

        公司过去快速持续的成长,得益于我国房地产行业健康平稳发展。目前,我们与万科、恒大等大多数百强企业建立了战略集采合作关系,以客户为中心是公司核心价值观之一,在这方面我们不断的以满足客户的需求,持续为客户创造价值为理念,得到了客户的认可,也得到了行业的尊重。

        回顾过去五年,亚士保持着年复合增长率30%的水平,成为中国功能型建筑涂料最专业的头部企业,成为中国保温装饰板行业最主要的缔造者,也成为中国建筑保温板材最大的厂商。感谢广大的投资者,感谢各位朋友对亚士创能一如既往的关心、支持,谢谢!

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主持人:谢谢米总,布局优质赛道,企业一直领跑,同样是非常优秀的涂料行业代表,接下来有请亚士创能科技(上海)股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书王永军,2020年青春亚士,又有哪些发展方向?

  • 新浪地产 09-22 22:12

     三棵树涂料股份有限公司副总裁兼董事会秘书 米粒:

        公司一季度确实受到疫情比较大的影响,收入和利润相比去年都有一个较大的下滑,主要原因是消费者推迟了装修计划,房地产以及公建项目延期开工两个因素导致的。但是随着疫情得到控制,四月份开始我们已经走入了比较正常的轨道,我们希望通过全体员工的努力,能够完成今年全年的经营目标。三棵树是知名品牌,我们的广告语,三棵树马上住,也是琅琅上口,品牌的内涵,绿色、健康、环保,也是牢牢的占据了消费者的心智,所以品牌是一个比较重要的因素。

        C端我们已经在中国的三四线城市基本上布满了,同时我们现在也开始向一二线城市渗透。B端除了和大型的房地产商进行战略合作,也和B端的经销商共同开发除了集采项目以外的房地产、公建、旧改的项目,三棵树非常重视产品的性能和应用的,所以我们从去年十月份做了一个发布会,全线禁味,我们从最低端的三棵树产品都是实现了没有味道的,绿色、健康的。

        我们在B端将产品从涂料拓展到防水、保温、地坪以及辅材六位一体的产品供应能力,我们非常注重服务。C端的马上住服务,能够给消费者提供一站式的解决方案,B端我们的六位一体的服务和产品的供应能力也能够解决房地产商和公建项目的痛点。

        三棵树是非常重视文化的企业,从成立一开始就有企业文化手册,现在逐渐出了企业文化的书——《道法自然》,通过企业文化可以给大家共同的目标,凝聚人心,促使企业走上一个非常良好的发展道路。

        房地产经过十几年的快速发展,目前到了一个稳定发展期,为什么这么说呢,因为中国城镇化还没有结束,同时房地产又是一个非常大的行业,所以每年的量也是比较大的,所以我们觉得未来还是一个比较稳定的发展期,我们还是看好这个市场。

        所以我们对房地产合作还是会和大型的房地产商结成战略合作的关系,特别是央企、国企,大规模的企业合作。一些小型开发商风险可能会比较大,我们合作会稍微谨慎一些。

        我想跟朋友们说,三棵树是在比较好的赛道里,因为涂料行业的赛道比较好,有新建,还有重涂,周期性相较于其他的建材产品波动小一些,这些可以从海外,美国、欧洲的行业分析进行了解。

        同时,三棵树在中国的涂料行业里面它的规模比较小,因为行业比较大,公司比较小,所以大行业小公司,未来的发展潜力还是比较大的。我们也是希望投资三棵树的股东能够相信我们,同时也希望大家能够给我们一些意见和建议,我们互相交流,我们也想吸取大家的建议,促使我们更好的发展,能够更好的回报大家,也祝大家投资顺利,谢谢。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主持人:感谢何总,产品、渠道、品牌三架马车,驱动着老板电器一路成长。下面让我们连线三棵树涂料股份有限公司副总裁兼董事会秘书米粒先生,您想对关注三棵树的投资者说一些什么呢?

  • 新浪地产 09-22 22:12

       杭州老板电器股份有限公司副总裁 何亚东:

        第一季度总体上表现还可以,在这个大背景下,我们对全年目标还是有信心的。长期来看,不改变老板电器发展的轨迹。我们对未来的长期发展自己还是有信心的,这个信心来源于,第一,企业的战略还是很清晰,在厨房里精耕细作。在这个基础战略的指导下,我们在产品、渠道、品牌三大动力,整体布局还是比较完善的。产品端我们一直坚持满足客户的需要,给客户创造最大的价值。在渠道的整体布局上,我们一直有C端的线上,C端的线下还有B端的开发商业务,现在基本上是三分天下,我们也好,开发商也好,我们共同去满足消费者他们的需要,我们一定排除万难,跟房地产朋友们合作,去创造美好的厨房生活。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主持人:感谢蔡总,企业能够面对困境,承担压力,坚守责任,值得敬佩,老板电器是厨房电器行业领军企业,想请问杭州老板电器股份有限公司副总裁何亚东,如何解读老板电器长期发展的信心?

  • 新浪地产 09-22 22:12

       志邦家居股份有限公司董事/副总裁 蔡立军: 

       大家好,我是志邦家居的蔡立军,预祝2020中国房地产上市公司测评成果发布会取得圆满成功,第一季度志邦家居加大了对合作伙伴的支持和市场的投放力度,各事业单元,除海外业务外,开局不错,订单符合预期,收入实现一定的延后性,我们不裁员、不减薪,经营目标不动摇,我们完全有信心完成全年业绩目标。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主持人:谢谢张总,相信投资者会愿意与凯伦一起成长。接下来想请教志邦家居股份有限公司董事、副总裁蔡立军先生,应对疫情冲击,企业做了哪些准备?

  • 新浪地产 09-22 22:12

       江苏凯伦建材股份有限公司执行总裁 张勇:

       今年的突发疫情以来,应该说一季度从经营上看对公司略微有一点影响,但是随着公司从2月13日开始正式复工以来,我们几个生产基地都陆续的恢复了正常的生产,而且达产的情况也恢复的很快。

        从一季度发布的业绩预告来看,一季度同比增速40%到70%,坦白讲和我们年初制定的目标略微有一点低,但是从全年的情况来看,我们觉得应该不会受什么影响,我们有信心实现全年的经营目标。

        房地产市场一直是我们公司的重要市场,是我们产品的重要市场,所以说一直以来我们公司对跟房地产,尤其是大型房地产公司的合作一直持非常珍惜的态度。我们的合作策略是什么呢,只要有机会和我们的地产公司合作的,我们一定是确保提供最优的产品和技术,尤其是在技术支持方面,我们会提供全方位、最周到的服务。同时我们也希望通过我们的产品和技术能够在成本节省和工期节省方面为合作伙伴们赋能。

        凯伦公司一直以来秉持着规范经营,持续扩大公司经营效益的方向去努力,实现对投资者提供可持续的回报。虽然今年受疫情的影响,一季度增速比我们预期略微下降,但是整体来看还是保持快速稳健的发展,全年的目标我们也有信心实现年初制定的经营计划。

        我们希望未来在规范经营的基础上,通过实现公司持续快速的成长,为我们的投资者持续提供丰厚的回报,也希望投资者一直关注和支持凯伦,陪同凯伦一起成长。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    产业对话:后疫情时代 大建材产业的成长动力

        主持人:大家好,我是优采平台商拓总监李秋硕,听了刚才主论坛各位专家的分享,相信大家意犹未尽,具体各家品牌企业的行动如何,接下来让我们进入对话环节,直播连线中国房地产500强开发商合作非常紧密的上市供应商代表,来谈谈他们对疫情影响下的业绩表现以及后续成长的动力。

        首先有请江苏凯伦建材股份有限公司执行总裁张勇,您对企业第一季度市场表现做何评价?

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主题:新格局、新机遇下的中国电梯品牌崛起

    演讲:康力电梯股份有限公司 董事长 王友林

           各位参与本次论坛的嘉宾朋友们,大家好,我是康力电梯股份有限公司董事长王友林,今天下午中国房地产上市公司测评成果会即将发布,很高兴代表康力电梯参加本次建筑供应链专场论坛会议,下面我就把以下几个方面跟我们在座的朋友们、专家们汇报和分享一下。

      第一,我们截止到2019年末,中国的保有量电梯达到709万台,占了全球的45%,我们中国当年,也就是19年生产量达到了95万台,出口的8万多台。我们公司连续七年成为房地产500强首选供应商,同时由于今年疫情的影响,房地产全国100强企业会越来越大,一些中小房地产企业肯定受到严重影响,我们康力公司跟前100强的客户,基本上70%都有合作,例如:碧桂园、绿地、绿城、荣盛、远洋、富康等等都加大了合作。由于我们全国有100多个分公司和服务中心,我们有能力保证我们出去的产品是可靠的,用户是满意的。

      中国的城市化进程以及城市群的发展空间,城市的产业规划,人口的流动方向以及未来十年的城镇化发展趋势都没有变,这是大家众所周知的。这些长期的因素依然给我们电梯行业带来很多的利好,现在我们国内疫情控制的很好,复工率也很高,国家也针对房地产加大了新的基建力度,现在有老基建和新基建。

      我们作为康力电梯,民族品牌,行业的龙头老大,加大跟房地产商的战略合作以及新基建和老基建的合作,高铁、地铁、以及一些公共场合合作的力度也比较广,我们一月份到今天,国内外中标的订单要比去年翻了一倍。

      第二个方面,宏观环境和市场波动双重影响下,电梯行业竞争也比较激烈,接下来面临的是快鱼吃慢鱼,大鱼吃小鱼的局面,我们康力做好了准备,首先我们在好的企业文化的驱动下,一切以奋斗者为本,长期艰苦奋斗,自我批评,在这样好的企业氛围的驱动下,我们康力的全体员工,上下一致,凝心聚力,向前奋进。

      康力是一家A股上市企业,与2010年的3月12日在深交所上市,当时是全国首家自主品牌上市,我们的资本力量雄厚,上市以后我们加大技术研发,加大产品质量管理,加大生产能力、制造能力的扩张。

      两年前我们已经获得了全球十大品牌,同时我们的品牌价值也超过了72.7亿元,我们的民族品牌正在蓄势待发,向前奋进。我相信不久的将来,我们会向更好的方向发展,全球十大品牌还要靠前,我们康力,特别是今年以来,疫情的影响我们做好了很多准备,一手抓疫情防控,一手抓企业经营。

      目前我们轨道、地铁、公共设施国内已经达到了55条,海外已经达到了22条,这在整个行业里面也是有目共睹的。

      这些成绩的取得,为我们公司今后更好的发展奠定了更好的基础,借此机会要感谢关心和支持我们康力电梯的用户,尤其是房地产开发商用户和基建公共设施用户的大力支持,同时也感谢关心支持康力的朋友和兄弟们,感谢大家。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主题:企业发展的再思考 科技赋能商业模式创新

    演讲:全筑股份副总裁 孙海军

           各位嘉宾、女士们、先生们,大家上午好!我是全筑股份孙海军,首先感谢大会的邀请,借此发布会之际能够与大家交流一下企业发展过程中的一些思考,我今天分享的题目是企业发展的再思考,科技赋能、商业模式创新。

      全筑股份是上海建筑装饰行业首家上市公司,主营业务是为房地产开发企业提供住宅精装修全产业链的系统服务,到目前全筑以规模化的住宅精装房作为支点,实现了业务从住宅到泛住宅再到商业、康养、教育、医疗、科技园区 等地产领域全覆盖。

      回首20多年的发展历程,企业的发展是离不开思考的,全筑正是如此,通过思考我们不断的根据市场环境的变化调整和修正企业的方向和策略,通过思考我们不断的追求业务发展的广度、深度和高度,持续完善全产业链的布局,着力建立集市场、设计、建造、生产、销售、服务与一体的整体方案解决机制。通过思考我们合力调整全国乃至全球的战略布局,确定重点,优化资源,实现可持续发展。

      现在,我们已经形成了以设计集团、建造集团、制造集团、建筑科技集团、家具集团五大事业主体为核心的组织实施架构,全力助推全筑未来的高速发展。

      当前,大健康行业正加速与人工智能的深度融合,智慧城市的建设方兴未艾,这次疫情之后这一点将更加突出,对于企业,尤其是传统企业,如何适应这种时代的变革,如何应用智慧科技的力量实现企业的转型升级,实现产品和商业模式的创新,这恐怕是企业管理者都绕不开的需要再度思考的话题。

      经过几年的审慎思索和不断尝试,全筑确立了“两翼一剑”的发展战略,以对公业务和零售业务为两翼,以智慧科技为一剑,逐步的实现企业由现代服务向技术和产品的转变,走出大健康行业发展新思路。在这样的战略方针指导下,全筑在保持对公业务和零售业务科学增长的基础上,持续加大科研投入,长足助力智慧科技在大健康行业的发展,不断的撬动产业创新,围绕科技+产品触发新的业务增长点,应用科技创新成果为各权重板块赋能,推动企业从规模发展到质量发展的跨越。

      为了实现战略方针中智慧科技这一剑,发挥智慧科技在未来企业发展中的引领和助推作用,实现让人居更美好的使命。我们切合智慧城市发展的国家战略,不断的加强科研投入,积极联合政府、高校、开发商展开研究,几年来全筑参与了50多项政府科研项目,装修课题的研究,协同制定各类标准,不断研化人性化助推企业,促进和规范行业的良性发展。

      全筑依托同济大学的科研资源,在人工智能领域也提前布局,在上海自主智能无人系统科学攻坚下组建了同济全筑智慧建造和智慧公寓联合实验室,通过产学研合作,共同推荐人工智能在智慧建造和智慧城市的建设中相关技术的研究与应用。

      全筑以人工智能为核心搭建了全筑智能化管理平台,输出以VR设计 系统、BIM系统,柔性生产系统、精细化管理系统四系一体的智慧建造解决方案,为项目设计、建造、运维各环节降本增效,提升建筑发展的品质和效益。

      全筑的产品研发中心围绕装配式内装工业化研究发布了100多项成果,300项发明专利,将公寓内装分解成八大装配化系统,率先实现了公寓内装的装配化变革

      随着科研成果的不断产出,科技赋能必将带来模式的创新,全筑围绕智慧城市的基本单元和载体,以智慧建筑的转型升级实现智慧城市的细胞级落地。未来我们将紧紧围绕下面几个新方向和新模式,努力打造智慧人居的新样本。

      1、城市设计共同体,加速推进城市更新。随着城市产业政策的调整,面向既有建筑的更新,存量提升,功能改善的建筑机会十分可观。全筑从城市设计共同体切入,有能力在住宅社区、文旅地产、创意园区等方面帮助政府及开发商完善区域规划、功能补充、综合整治、微改造等精细化的调整。以全产业链服务为基础,为城市更新的落地提供从规划设计到交付运营的一体化解决方案。

      2、EBC模式助推规模化发展。在诸多政策下,EBC总包模式逐渐成为工程建设的主流,全筑具备承接EBC项目的天然优势及设计集团的综合设计能力,全产业链的协同能力,研发技术的创新能力和全筑的智能云管理平台智慧云。EBC总包模式将大大提高全筑完成主营业务模式的升级,实现项目建设规模的增长。项目品质的飞跃和承包模式经营效益的提升。

      3、装饰新零售在存量房时代完成量变和质变。随着新房建设的步伐放缓,竞争存量房市场将成为家装零售业务主战场,全筑家居集团以标准化与个性化的新模式开展家装业务,提供住宅全装、定制精装、科技整装、别墅装饰等多重解决方案,通过在产品端、技术端、营销端、服务端发力,预期实现零售业务的新发展。

      4、智慧公寓将成为科技创新应用的新舞台。全筑在实现由现代服务向产品技术创新转变过程中,将智慧家居和数字化建造视为变革的重心,在租售并举的国策下,租赁住房建设恰好是应用智慧科技创新最直接的舞台。16年国家九部位出台《关于加强租赁建设住房的政策》之后,全筑率先进行了系统分析和研究,形成了从运维难出发,以运营思维为逻辑,围绕智慧家居、智慧楼宇、智慧社区三重生活服务场景构建知能设计平台,知能制造平台、知能管理平台,智慧运营平台,完美解决租客端、运营端、开发端、政府端的开发痛点,形成以装配式技术和智慧科技为应用手段的一站式解决方案,并率先完成了全国首个装配式+智慧科技应用的租赁社区,1080套,5.6万平米的批量交付,工期只有两个多月,目前已经有50多个项目,上百万平米的集中式租赁社区在持续推进中。

      未来全筑股份还将继续加强与政府、高校、科技公司、开发商朋友的紧密合作,探讨人工智能、大数据、区块链等在大建筑行业的创新应用,特别是依托上海自主生成无人系统科技中心旗下的同济全筑智慧建造与智慧公寓联合实验室,不断深化智慧建造和智慧公寓的技术创新和迭代,为全面推广和应用奠定了雄厚的基础。

      让人居更美好是全筑的企业使命,全筑股份将不忘初心,以强烈的意识使命感,社会责任感,为创造美好的人居环境而努力。感谢大家的聆听。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主题:科技赋能 共创共享

    演讲:科顺防水科技股份有限公司集团总裁 方勇

          各位领导、各位嘉宾大家上午好!本次分享的主题是“科技赋能,共创共享”。我是科顺防水的集团总裁方勇。曾于2001年进入科顺集团,现已经有小20年时间。

      近20年的时间,我跟随着科顺防水在建材行业一路成长壮大,深知科技是企业成长的核心支柱。科顺成立近23年来,一直秉承着科技赋能,愿与客户、用户、建筑现场共创共享科技所带来各项成果。

      科顺的企业愿景是与人类美好建筑共百年。在科顺发展的这么多年中,我们和中国乃至世界很多知名的建筑结下了良好之缘,在许多百强地产的优秀建筑项目,都曾使用科顺建筑防水,由我们进行建筑防水供货以及提供工程施工服务。

      科顺愿意与人类美好的建筑共百年。砥砺奋进,感恩有你!科顺处在中国经济快速发展的今天,特别是房地产产业快速发展的今天,尤其为建筑防水建材企业带来更多更好的机会。非常感谢很多优秀的百强地产企业给予科顺的信任,才让我们有机会为您提供建筑防水的服务。

      受本次受疫情的影响,原本今天见面分享的会议也变成了网络直播。疫情是无情的,但建材同仁们是有爱的。科顺在得知疫情爆发需要众多医院进行建设的消息,第一时间为这些医院,为武汉,为疫情所须提供绵薄之力。与其说是提供援助,更不如说是本次疫情对科顺多年来发展的一次大考,考验企业物资的准备能力、施工服务能力,以及考验企业的调配能力。

      目前,疫情已经基本控制,房地产行业基本重启,科顺也复工复产,百年征程已经重启。

      科顺一直向优秀的企业学习,秉承着马拉松的精神,如果将科顺上市比喻成马拉松赛道的半程马拉松,未来企业还要挑战42年的全程马拉松,挑战科顺的百年基业。当然这一切都离不开建筑市场以及房地产企业对科顺防水的信赖、支持,更离不开科顺自身的奋斗。

      科顺第一季度受疫情影响,营业收入取得24%的增长,与企业预算还是有一定的差距的。但相比其他产业,防水材料可能是受疫情影响相对较弱的建材之一,企业有信心今年通过科技创新以及延展服务,来确保科顺在2020年的营业收入基本符合科顺原定计划。

      科顺一直秉承着科技赋能,用科学技术来武装自己,为产品赋能,用科学技术来为客户提供有效的服务,科顺现已实现全国布局,更好为项目提供防水材料,就像本次疫情企业调集全国各地生产厂家,调集全国劳务服务能力,为“小汤山”医院建设提供相应的防水服务与物资。

      智能设备升级换代,科顺上线进口生产线为生产赋能,正是这些现代化的设备,的智能的设备,才更有效的保障了产品品质,为产品的持久性,为企业建筑百年计划有效的赋能。

      数字化运营为企业管理赋能,近几年,科顺上线了许多管理系统,为企业财务、物流、营销管理、客户服务等环节都提供了有效管理赋能,让企业服务效率快速提升,有效实现大数据管理。

      科顺也在不断推出新材料,如KS900无溶剂环保型的单组分聚氨酯新材料,就是在传统的聚氨酯材料性能的基础上进行提升。让防水性能更卓越,同时兼具环保性能,在施工过程中无溶剂,零挥发,为产品与建筑持久性提供有效保障。

      科顺于去年成立百强地产服务战略,希望为优秀的地产企业提供更多有效服务。科顺战略中心的成立也是为了更好贴近用户,贴近一线,走进现场,服务工地,有效为企业产品,为合作地产公司进行服务,为战略地产提供赋能。

      科顺在多年发展中,曾获得多项荣誉,感谢屏幕前的您对科顺的信赖与支持,我们深知荣誉只属于过去,未来企业还有更大的挑战,我们只有不断创新、用科技为企业增长、服务赋能,才能更好去适应未来。我们愿意向更多的优秀的建材企业学习,力争将我们更好的服务提供给需要的人们。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主题:疫情后建材企业如何寻求金融赋能

    演讲:中信九州商业保理(天津)有限公司副总经理 刘志峰

        很荣幸在这特殊的时期里和大家交流探讨建材企业的金融赋能问题。 

        随着我国本土疫情传播已基本阻断,企业复工复产已成为当前最紧要任务之一。据最新数据显示,建材行业复工率已超过 90%,下一步如果控制住境外疫情输入,相信建材行业将很快恢复到疫前水平。从全年来看,疫情期正处于行业淡季,冲淡了疫情对行业的影响,预计疫情将对全年整体影响较小。 

        建材产业是建筑业的上游产业,70%的建材产品均以建筑项目为目标市场。随着基建和地产逐渐复产复工,熟练工人数量不足、供应链不畅、资金链紧张或断裂都是行业亟待解决的问题。疫情期间,建材企业的生产制造、物流运输、人员开工都受到了较大影响,相对而言,水泥和玻璃行业疫情期间供需两弱,预计后续通过赶工将回补疫情期间减产,影响较小;而陶瓷和玻璃纤维行业短期内很难恢复到疫前水平。其他细分行业也将受到不同程度的影响。 

        疫情期内,建材下游需求启动时间将推迟,进而对一季度的建材消费产生一定压力。但是后续随着建筑企业赶工,前期推迟的需求终将回补。由于经济下行压力加大,政府或将加大逆周期调解力度,基建投资将成为稳增长的关键支撑,进一步利好建材需求。因此,疫情只是改变建材消费的节奏,建材需求预期将呈现前弱后强的走势,全年总体需求较上年将会稳步增长。 

        建材行业由于安监、环保、原材料等原因,生产中极易出现临时、短期或不定期的资金问题,“赊销”交易更为普遍,疫情期间尤为如此。在建材采购贸易中,供货商会要求采购商全款提货。但一般在承接大型项目时,全款付款的资金压力是非常大的。处于建材供应链的中小型企业由于在财务制度、管理制度以及缺乏抵押担保等资质问题的条件下,无法达到银行的信贷要求,从而无法获得资金支持。即使供货商对采购商有一定的信用赊销,仍然不足以从根本上解决采购商短时间内的融资压力。在当前经济形势下,我国包括建材业在内的制造业中小企业平均赊销期限在逐渐缩短,但逾期天数却在逐渐增加。 

        保理业务为供应链金融模式中最为有效的融资手段之一,整合了商流、资金流、物流和信息流,以企业基于真实贸易中的应收账款为基础,基于互联网技术手段对整个交易数据进行全程信用监控,解决了中小企业缺乏抵押担保的融资瓶颈,为中小企业提供了信用支持,有助于整个供应链的高效运转。因此,对于建材行业而言,对保理业务服务模式的需求愈显迫切。 

        供应链金融和保理具体到业务层面。首先,关注供应链作为一个整体所处的建材行业的发展状况,考虑因素主要包括疫情初步控制之后国家对建材业的产业政策、环保政策、信用政策以及行业的发展现状和趋势,如与宏观经济发展周期关系、行业毛利率、行业壁垒、行业技术以及增长速度等;其次,考察处于关键地位的核心企业的生产经营状况,考虑因素包括产品的市场需求、市场竞争力状况、企业的整体盈利能力以及应收账款周转率;最后,综合考量融资企业的生产经营能力和状况、与核心企业的链属关系紧密度以及在整个供应链上所处的相对地位。

        简而言之,随着国家政策支持力度的加大、各地基建和地产项目陆续新开和复工,保理行业将与众多建材企业一起,携手向前、扬帆起航!

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主题:系统思维与优质服务是与地产更加紧密合作的基础

    演讲:蒙娜丽莎集团董事兼董秘 张旗康

         大家好!感谢主办方给我本人代表蒙娜丽莎这次发言的机会。

      我今天想以“系统思维与优质服务是与地产更加紧密合作的基础”为题跟大家做分享,前面几位都是大咖,站在比较高的角度,我想站在比较接地气的角度来讲一讲。

      有人说精装修是不是比经销渠道容易很多?只要便宜就可以了。而事实上是这样吗?我认为恰恰相反,因为2B地产精装修工程业务远比2C的经销渠道的业务要难上好多倍,因为话语权不一样了。比如2B精装修需要通过招投标,当然了价低者得,这是一个游戏规则。但是需要的是系统思维和多个要素考虑才能做好。我想围绕今天这个主题,想给大家谈三点感想。

      第一点感想,2B地产精装修工程业务实际上是有门槛的,为什么这样讲呢?目前从2B前5到前200房地产精装修工程业务,无一例外都要求供应商签订战略合作伙伴协议,才能进入其集采中心名录,你才有资格参加一些落地项目的招投标,而房地产战略合作伙伴就要求供应商有一定的2C端的知名度,或者是多年在2B端大型地产精装修经验的规模、质量与服务保障体系。

      宏观调控政策,大家知道对房地产的融资尤其是限购令到限价令,都使精装修成为一种趋势和主要赛道,规模效益的前提是不以牺牲质量而且大幅降低成本为支撑,更有拉长工程款账期的要素,考验的是供应商的经营智慧,如果材料供应商没有一定的规模和资金实力是难以支撑的。

      我想以瓷砖为例,同样品类的规格,就是同质化产品,每一年的价格下跌是必然的。根据我们这么多年的经验,几乎每年或者隔两年,这个价格都有一个大幅的下降。倒逼瓷砖企业要像拧毛巾,使劲拧出最后几滴水一样,想尽一切办法降低成本。过去在我们这个行业轻松赚钱的时代,现在看一去不复返了,产能过剩、层出不穷的低端品侵占市场,竞争越来越激烈。而且还要面对较长的账期,6个月以来的账期已经成为历史,6到12个月甚至更长的账期已经成为常态,可以说是压力山大。拼命挤进这一赛道者,如果一旦适应不了就得出局。C端渠道需要的是品牌沉淀,退出B端赛道又没有C端品牌渠道基础的企业,要永远退出自己所从事多年的行业。这不是悲观论,而是残酷的现实写照,市场竞争从来不相信眼泪,没有人会同情弱者。

      第二点感想,2B精装修工程业务比2C业务要难做很多。是因为它不像2C业务,品牌企业有话语权,仅仅是卖与买的关系,工厂交货就可以了。而2B业务需要系统化思维和体系、流程。我仍然以瓷砖为例,中标的2B精装修工程项目遍布全国各地,不同地产、不同城市、不同规格品类、不同运输方式的精装修项目,从接单排产入库,到获得指令发货,都需要专业团队跟进与服务,交货到指定工程项目,实际上并没有结束,还要配送到每栋楼的每层套房,遇到有需要切割加工的,你还要运到附近的专业加工厂精准尺寸加工,整个铺贴过程都要跟踪服务好,然后才能够到验收、挂账、结算,任何一个工程项目没有做好,都可能会影响全国其他工程项目的订单与供货。

      做2B这个精装修业务规模做大的企业想必都有体会,光有系统思维和体系不够,还要有较好的协同团队落地周全服务才行,只有把产品和服务比竞争对手做得不是一点点好,而是十倍的好,才能保住订单,才有可能增加订单,而大订单并且稳定的订单带来的规模效益才能够凸显出来。

      第三点感想,重视与珍惜房地产战略合作伙伴的年度奖项。房地产战略合作伙伴对每一年的供货商都会进行评价,而且分类评出一到两名优秀供应商,能够获得年度奖项的供应商实际上不是一件很容易的事情,需要供应商每个城市的每个楼盘的装修工程项目,都要做到最好才行,能够在一个年度获奖已经很难,而连续多年获奖的话,挑战性就更大。

      我们蒙娜丽莎2B精装修业务规模之所以不断提升,就是得益于房地产战略合作伙伴的高度认可和鼎力支持。

      最后做一个小结。系统思维与优质服务,是与地产战略合作伙伴更加紧密合作的基础,才能够合作并获得越来越多的区域精装修工程项目和订单,从而成为这个新的重要赛道的赢家。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主题:后疫情期 家居行业投资视角

    演讲:红星美凯龙控股集团有限公司总裁 何浩

           大家好!非常高兴今天有机会跟大家做分享。今天我的分享主题是“疫情下家居行业的投资机会”。

      这次疫情期间,各个行业受到了非常大的挑战,但是同时我们也看到了有很多机会会出现。包括因为本身红星美凯龙是在住宅品类里面的龙头,我们也发现疫情期间有很多机会,包括住这个概念已经不是传统的家居家装建材或者家电,已经延伸到了在线教育、在线办公、在线医疗。所以我们会发现,在很多基建发展的情况下,有更多的机会会出现。

      很快的给大家介绍一下红星美凯龙。我们一直说我们是连接了CBD,C是连接是家装上亿的精装客群,我们已经进入了200多个城市,有近400个家居mall,这是进入我们这个场景的目标群体,客户是中高端的客户,而且转化率相当高。B是行当周边有超过5万家家居品牌和厂商。D是汇聚了超过两万名知名设计师和人才。所以这是一个大的生态。

      公司大家也比较熟悉,美凯龙家居是A+H的上市公司,我们整个版图现在已经遍布了29个省,拥有311家家居商场,包括我们另外一个非上市体系板块爱琴海,所以我们在商业地产的综合实力是近几年一直排名第二。我们有30年的发展路径。

      我们现在看一下智能家居应该是家居行业先进生产力的方向,我们看到份额也是在稳步增长,红星之前做的智能家居综合布局成功的投资案例,就是我们罗列了一些,实际上我们现在在智能家居端,包括新科技、新内容、新流量端做了很多的相关布局。2019年5月,阿里战投红星,两家是属于强强联手,接下来在综合领域会展开多维的业务合作,包括消费金融、支付系统、信息共享、新零售门店的建设、电商平台的共同搭建以及物流仓储和安装服务体系的共同打造。这个会有效的推动线上线下的业务融合。

      这个就是我们现在来看怎么样来打造一个全品类覆盖,打造智能家居的新生态,通过万物互联来重塑线下的宇宙空间,从生产端、建设端、制造端形成有机的闭环。

      刚才有提到疫情下面家居行业受到了很多的挑战,其中包括传统流量见底、上游流量枯竭、线下流量急剧萎缩,包括整个居家时间延长,消费力相对疲软,海外疫情爆发,外贸萎缩严重。在这种情况下,我们看到了现存的问题,但是也看到了很多的投资机会,比如新的流量的聚合和利用方式,包括直播、社交电商的赋能、家居团购、离店CRM的管理,包括新的高性价比供应链组织方式,更具性价比的品牌和产能整合。事实上在疫情期间,很多行业龙头都承担了企业责任,授人以鱼不如授人以渔。线上零售也逐渐对线下零售形成替代关系,中国网络消费占整个消费市场的份额越来越大。这个数字变化的背后,中国商业也是从线上的电子商务进化到了线上线下深度融合的新零售时代。所以新的环境带来新的挑战,红星也是整合、融合线上线下大家居生态链的平台战略。

      从去年开始,其实红星美凯龙有推拎包入住的计划。这是公司大家居生态链的落地计划,四万亿规模的中国家居市场当中,拎包入住的规模预计能够达到1.7万亿,目前拎包入住市场许多大型的开发商的品牌是有布局,但是还没有能够在知名度设计品质这些方面形成整体优势。所以在巨大的市场和行业契机面前,我们也是顺势而为,整合整个家居产业链上下游资源,打造大家居生态链的平台。

      我们在5月22号“两会”工作报告也有提及拓展5G应用,以及加强新型基础设施建设的举措,在这个里面,其实5G和新基建也是关注的重点,在家居领域来说,5G和新基建也是大有可为,对于我们植根于这些赛道的企业来说,未来发展空间是非常巨大的。我们可以梳理出来的比如5G给智能家居带来的改变,可以归纳为主要三个方面。比如说一,传输速度显著提升,5G传输速度基本上可以达到4G传输速度的10倍以上。第二,时延的大幅减小。将迅速提升交互体验。第三,网络标准进一步统一。

      新基建也是一样,新兴的基础设施、新型的城镇化、交通水利等重大工程。这些工程属于重大资产投放,对于建材类产品需求量也是非常大的。消费是一切经济活动的最终目的,我们也经常说,经济增长的三驾马车依赖于出口、投资和消费,通过新基建带动大型投入,进而产生需求带来消费,最终产生经济的增长。所以新基建我们可以看到容量很大,所以对家居、建材、制造业的需求也非常旺盛。分析来看,家居行业是地产的下游产业,在精装修、智能家居这些未来发展趋势的推动下,家居对经济的增长和美好生活的助力都至关重要。

      我们纵观整个未来布局,5G基站的建设、人工智能、工业互联网、大数据中心,这些新基建的主要构成,我们发现轨道交通、城际铁路、物流、5G人工智能、工业互联网,这方面是强相关的。所以对我们来说,现在投资方向应该说刚才在讲到疫情的挑战的时候,我们都有提到了一些新的机会,这个也是我们目前在重点关注的。5G和新基建应该说对于万千企业来说,尤其是对于房产家居行业会提供巨大的建材产品的需求以及大量的相关的就业机会,应该说对于重启经济和提速发展,有这方面需求的企业来说,重要的政策信号会带来另外一片天空的发展机会。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主题:新基建 新建材-产业基金的新契机

    演讲:北京兴宝股权投资基金管理有限公司总经理 许峰源

       今天我们从基金的角度来看一下新建材和新基建对基金来说的投资新契机。

        这次疫情对实体行业的影响非常大,包括电影行业、房地产行业、零售业、银行业、餐饮业。疫情过后显现出了很多危机和新的机遇,和房地产行业相关的基建、建材,和互联网行业相交叉,产生了智慧社区、智慧物业和智能家居的需求。现在智慧社区、智慧物业和智能家居,随着疫情之后发展的趋势也越来越明显,这也是我们后续必经的投资主要关注点和投资方向。

        首先跟大家探讨一下智慧社区,因为国家在2016年-2020年的城乡社区服务建设规划中已经提出了要建设智慧社区的目标,未来的目标就是要建设设施智能、服务便捷、管理精细、生态宜居的智慧社区。2019年末的时候,中国城镇化人口已经达到了8.5亿,社区服务站的数量已经达到了16.7万个,社区治理是我们城市治理的最后一公里,所以现在利用信息化手段建设智慧社区对于我们的智慧社区治理是非常重要的。国家对智慧社区的政策支持的力度也非常高,相继出台了很多政策。比如现在看到的智慧社区建设指南,还有关于推进社区公共服务信息平台建设的指导意见、智慧社区建设评价指标体系。智慧社区每年成长率大概在30%以上,2018年智慧社区的市场规模已经达到了3920亿,2019年智慧社区规模已经突破了五千亿的市场。

        在这次疫情期间,习近平总书记也提出了要发挥社区在疫情防控中的阻击作用。现在在疫情的后时代,需要我们进一步推动社区的综合治理和社区现代化建设,保障更为生态化、智能化的智慧社区。国家四部委这次也联合发布了一个新冠肺炎社区疫情防护工作信息化建设和指引,明确指出了要发挥互联网、大数据、人工智能这些信息优势,依托这些信息在社区信息平台,建立一个闭环的进行防控和控制体系。社区的建设不只是给居民提高幸福感,而且在重大的疫情和事件发生时,会给我们提供更多的对人、信息、数据的精准化管理。疫情期间,社区基层通过数字化、智慧化的手段加强社区管理,也是显而易见的。比如人脸识别等等,这些手段在疫情下都得到了很广泛的应用。所以智慧社区是我们重点关注的方向,从国家的政策到社区的需求,都是非常大的。从投资的角度来讲,也是关注的重点。

        和社区相关的就是物业,因为在疫情之前,智慧物业的需求就特别大,这次疫情也让我们更加关注到智慧物业的需求。这段时间国家提出了新基建的政策,明确指出了加快5G网络建设、数据更新等这些新基建,释放出了很多的红利。5G建设数据中心、云计算、AI这些和我们社区的物业相结合,也是未来关注的重点方向。

        疫情期间对物业也是一个非常严峻的考验,考验到物业的总体统筹、调度力、服务的应变力和执行有效力,这些都需要我们在后续的物业管理中,通过人工智能、大数据这些手段来辅助物业管理。现在有很多物业公司、管理公司也正在进行数字化升级和数字化的物业管理。物业行业也从传统的服务行业变成了和互联网相关的新型物业管理行业,物业全面的数字化发展已经成为一个发展的核心问题。

        和物业相关的更深一步的就是到我们个人、到每个家庭,也就是智能家居方向。由于在疫情期间居家办公、居家隔离成为常态,家庭成了我们主要的活动场所,线上会议也成了我们交流的主要方向。大家可以看到京东现在也在疫情期间推出了无人物流,还有一些科技公司推出了非接触的智能门系统,以后都是重点发展和关注的方向。

        这些和智能家居、智慧物业、智慧社区相关的行业,是我们基金公司和一些政府产业基金相关的投资方向,兴宝基金和相关基金公司在这段时间正在筛选一些比较优质的大数据、人工智能、智能家居、智慧社区、智能物业的优质项目作为投资标的,欢迎在座的各位给我们推荐。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主题:渠道变革的“降维打击”

    演讲:国泰君安证券研究所所长助理、周期及大宗商品研究组长,产业研究中心总经理,建材行业首席行业分析师 鲍雁辛

          大家好!我是鲍雁辛。今天主要分享的题目是“渠道变革的降维打击”。

      企业曾在2019年7月份发布报告之前,对北上广深四地,进行了长达三个月的调研。在2018年资本市场出现“抛弃B端公司而热捧C端公司”的现象,B端公司股价暴跌,但C端公司股价“炒上天”。但调查观察到B端企业盈利增长明显高于C端企业,但仍面临现金流压力。

      2018年11月份开始,信用条件逐渐收紧,2019年我们再去思考市场与产业发展的时候,认为实际产业资本已经领先于二级市场,渠道变革的降维打击已经开始。从2019年到2020年,观察在二级市场投资中,整个B端和C端建材股表现差距非常巨大,今年建材B端的品种涨幅非常巨大,龙头公司再到百亿以下市值公司股票今年翻倍的有好多倍,所以降维打击从去年判断到现在,不断被验证。主要体现在以下方面。

      第一,资本市场放大受众偏好。在去年基础上看到建材所有B端的龙头公司都涨幅非常惊人,大部分原因是资本市场放大了大众的市场喜好,因为我认为这些企业最后会胜出几个赢家,而不会百花齐放。

      第二,对城镇化方向的判断方面,从2019年开始国家进入大国大城时代,今年虽然继续实行西部大开发政策,但我们认为并不会改变整个中国城镇化的方向。为此意味着建材渠道、布局这些长期以来形成的固有的优势,在后期会得以强化,未来建材一定会走出来的,行业会逐渐开始分化,其他品类的建材也会逐渐恢,这也是渠道的降维打击。

      传统的品牌消费建材与传统的大宗建材比的话品牌属性会更强,因为传统大宗商品如水泥、玻璃,包括玻纤等商品,其品牌属性并不强,主要性能优势来自于成本优势,但在偏后周期,品牌利益会越来越高。传统的渠道又分为B端的集采与零售,B端的集采传统都是通过大基建、地产、家装公司进行的,零售渠道主要包括门店、经销商体系和电商直营。零售端实际上虽然是面临B端挤压、精装修占比的快速提升等现象,在传统家装环节也是面临着C端向B端转像发展。

      最后谁将受益?第一,集中在功能性建材也可以说必须消费的建材。现在面临三类消费升级大背景,无毒、省时省事、满足这三类的叫做必须性消费,现在并没有到个性化的阶段,这个必须消费端会快速出现B端向龙头的集中,远远快于可选的软装环节。又因软装环节偏个性化,无法形成联动效应。所以这里面谁将受益,我们认为当前最明显的还是集中在功能性建材,也就是必须消费端。

      在有效市场中影响的份额以及有效市场有重合比例,也可以说是说品牌建材有效市场精装重合的杠杆效应,其次加上地方政府推动形成两轮杠杆效应。因此头部集中的趋势并不能仅仅去看精装渗透率提升的过程。这中间两轮杠杆效应带来的加速会非常非常显著。

      公司如何快速发展,工程基因是关键。工品类全,产能布局广,仓储物流体系成熟,工程服务经验多就是工程基因。举例来说,工程基因强的公司带货能力非常强,如说在某一种品类上做到了全国的物流打通产能口碑、工程服务经验起来,很容易将其他品类做降维打击。

      2019-2020年,在疫情影响的情况下,可以明显看出工程端恢复优先于家装端恢复。所以从股票来说,会出现两方面的变化。第一、工程端的公司的业绩集中在早周期扩张,会有赶工效应,去年年报与今年一季报做对比,可以看出防水是典型的早周期行业,防水其实一季报基本上盈利都为正增长,到了中报即便剔除掉原材料的影响也为正增长,而且是全行业性质。所以盈利上调。同时估值由于B端整个对未来市场空间是确定性提升。第二、渠道变革。通过国际龙头做验证,如立邦是首次把在中国的子公司进行拆分,将中国的B端、C端细分,立邦占据工程涂料17%,占据零售的36%,但去年C端基本无增长,工程增长了35%。C端实际上渠道变革主要是受到B端的两重杠杆效应的挤压,但是C端还是一个大市场。传统的建材C端的企业的优势形成于门店,作用主要集中在三个方面:仓储、展示、物流功能。但现在中间的物流和信息渠道的打通,仓储展示包括物流的功能属性在快速下降,传统的团购模式与地推收益比也在快速下降,所以在零售端,我认为未来的门店功能会更加集中在展示,但与传统的展示不同,主要是是提升渠道价值链的展示,我认为这个趋势未来在中国得以体现。但是渠道变革与传统是会产生冲突,转型并不容易。

      除此之外旧房市场会接BC端,旧改会带来两方面的增量。旧改房屋增加装修维修更新维护需求,其次还因就是“大国大城”新型城镇化重点任务,在2019年12月15号上海交大的陆明老师提出把新型城镇化重点任务里面的关键点,我认为这是对整个中国城镇化方向的明显转变,也是对整个建材渠道进行重塑,个人预计传统地方企业估值预计会提升,未来长三角、京津冀、大湾区会成为未来发展重点。

      今天我主要就从渠道和中国城镇化的区域这两个方面,来对整个对消费建材、对后周期为主的建材行业的影响进行分析,如果还其他问题可以关注的公众号的具体报告。谢谢大家。    

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主题:老旧小区改造拉动消费建材千亿增量机会

    演讲:华泰证券研究所副所长、董事总经理、建筑建材行业首席分析师 鲍荣富

        各位领导,大家上午好!感谢优采平台给我这样一个分享机会。

        我分享的主题是关于老旧小区相关的内容。主要的内容来自于我们在去年发布的一个老旧小区改造的深度报道,主题是“老旧小区改造提速,万亿市场待开启”。

        我分享的内容主要是三部分。

        第一部分是谈一下老旧小区整个行业的情况。我们认为老旧小区改造有望成为下一个阶段城市更新的发力点,政策层面,从2015年中央城市工作会议提出,有序推进老旧小区的综合改造,2018年在全国15个城市进行试点,共改造小区是106个,惠及5.9万户居民。2019年以来,旧改支持的力度明显增加,从“两会”到住建部的会议、国务院商务工作会议、政治局会议,都把旧改上升到国家层面。2020年的“两会”也明确今年确认新开工改造的老旧小区是3.9万个,我们测算最高可以带动投资是6700亿,重点受益的领域主要是防水、涂料、保温和管材。

        旧改之前,棚改一直是保障性安居工程的重点民生工程,从2016年到2019年,全国棚改是2157万套,推动了三四线城市的房地产高峰,但从2019年开始,整个棚改数量开始减少,2019年开始我们觉得旧改也应该是有望接力棚改。从政策层面来说,我们认为这一轮旧改和之前不一样的地方,主要是一个是政策额外强调加装电梯,另外就是特别强调创新投入的方式。我们所在的老旧小区按照住建部2019年的说法是2000年以前的房子,存在的突出问题主要是管网破旧、公共服务缺失、公共环境和物业管理非常差。改造的内容主要是几个层面,第一个层面是小区的电、水、气、路,第二是电梯等便民公共服务设施,第三是提升性的,像养老等等。

        从政府融资层面来说,我们认为2015年之后,其实棚改包括货币化安置进行的拉动效应是比较强的,2018年下半年以来,棚改的融资和政策力度有所收缩。和棚改相比,棚改的优点是拉动投资的效益比较高,而且单位投资比较大,货币化安置对地产投资有乘数效应,可以带动后续的像装修、家装建材等刚需,但是缺点是增加地方债务。旧改的优点是单位投资小,惠及面比较广,财政负担相对比较小,但是缺点对后续的装修和家装建材的带动效益弱于棚改。但是住建部专门提出要推动户内进行消费,这种在后续政策里面可以看到会把投资和消费连接起来。

        从政策和市场的比较来看,我们认为2019年是老旧小区改造启动的元年,住建部初步统计全国共有老旧小区近16万个,涉及居民超4200万户,建筑面积约40亿平米。从改造需求来看,老旧小区改造的套数总量并不弱。从改造单价的角度,棚改是相对比较高的,我们测算2013到2017年平均每套投资是24万元,2017年棚户区改造大概是30万。而老旧小区改造平均每套投资是9.5万元,改造的核心内容主要包括水、电、气、路、屋顶、外墙、电梯等。

        从出资的模式看,我们认为未来财政+社会+居民三方共同出资是老旧小区改造的主流融资模式。本轮旧改中央明确按照“谁受益,谁出租”的原则,落实多元化出资。我们预计未来非运营类基础设施的改造,财政支持虽然比较大,但是像电梯、市政管网等运维项目,未来将会由社会资本或者居民出资为主,市政管网是由专业的单位来投资改造,后期通过收费的模式来进行收回。电梯每个地方的补贴不一样,大概20万到30万之间。比如上海的加层模式就是在原来得多层基础上加盖一层,通过出售来回笼资金。在电梯运营方面也采取了类似于由专业的运营公司来做BOT,改造完了之后,居民刷卡来进入电梯的模式,这种模式我们认为都是相对比较成功的。像宁波也在探讨通过激活住房维修专项基金这种模式来解决融资的问题。

        整体的市场空间的测算,按照整个40亿平米的量来算的话,整个老旧小区改造的内容如果按照去年的文件大概是分为几个类型,一个是基础类,一个是提升类的基础设施,基础类更多涉及公共市政设施、建筑外立面和公共空间改造。

        我们测算的时候做了假设,在上述假设的情况下,我们测算出每平米投资强度是246块钱,全国范围市场空间9800亿。若包含采暖改造,则投资强度可提升116.8元每平米。如果4200万户家庭都需要安装电梯,则需要安装233万部电梯,涉及土建和设备投资20930亿元。这需要比较长的过程。

        另外我们测算的方式是按照2006年北京市老旧小区综合改造技术经济指标的一些标准进行测算,但是近期其实无论是人工成本或者是原材料价格都是大幅上涨,所以我们认为单位投资强度按照目前的这个情况应该是有比较大的上升。

        在实际改造过程当中,其实我们看了原来在推行试点过程当中这些地区的方式,像宁波补贴标准大概是500元每平米。根据改造内容的不同,单位投资强度有非常大的差异。安徽每平米投资强度大概是在138块钱。

        第二部分,我们认为是老旧小区改造比较确定的,我们也列了一下老旧小区改造建材的主要应用,包括基础设施的整治、公共设施整治、房屋综合整治等的内容。

        根据2017年北京老旧小区综合改造技术经济指标进行测算,其实防水材料主要是平改坡工程、屋面面板更换等。保温主要是外墙加固、节能改造等等。我们测算屋面防水和新装电梯有望带动318亿防水卷材的需求。涂料的节能改造及抗震加固有望催生109亿元的外墙涂料需求,内墙涂料市场需求大概是410亿。内墙是属于可选性消费。我们认为这一轮老旧小区和之前不一样的地方,就是中央后面应该会出台相关的刺激消费的措施,类似于当年的汽车、家电一类的,推动户内的改造。保温是节能改造和屋面板的更换,带来约224亿的需求。管材上,测算了住宅的给排水和小区的热力污水改造,大概511亿的需求。如果考虑加装电梯和采暖改造带来的需求应该会更大。

         最后一部分,从防水、保温涂料、管材谈谈主要受益公司,防水主要是东方雨虹和科顺股份等等。保温&涂料主要有亚士创能和三棵树,管材方面主要是中国联塑、永高股份和伟星新材。

        综上,我们认为此轮40亿平米老旧小区改造有望带动防水市场318亿,保温224亿、管材151亿、外墙涂料109亿,按照4200万户每年改造700万户的速度,这些需求有望于6年释放完毕。旧改更刚需的是防水、外保温、老旧小区没有电梯、线路老化等等,会涉及到老小区的水路、电路改造业务。室内真刚需在窗台防水、卫生间改造、管线改造等局部修缮。重涂为可选消费。具备多项服务提供能力的公司有一定优势。

  • 新浪地产 09-22 22:12

    主持人:中国房地产采购平台副主任 唐茜

        尊敬的各位嘉宾、各位屏幕前的听众,大家好!2020年疫情开局,对全社会的经济体产生了巨大影响,对于房地产行业而言,1月到3月多地的房地产项目停工停售,而上游的建筑供应链企业也受到了重创,第一季度销售情况不容乐观。但伴随着战疫曙光,各家企业正积极应对,抓紧复工复产,短期的负面效应积极通过长期的发展趋势得以弥补,应该说细分上市建材企业的龙头也迎来了估值修复的行情。

        受房市企稳,2020年建材行业基本盘如何,又有哪些板块存在投资空间?今天中国房地产上市公司测评结果发布会召开房地产筑建供应链主题分论坛。邀请到多位证券基金以及典型企业的代表共议。

        首先介绍一下今天参与论坛的嘉宾:

       华泰证券研究所副所长、董事总经理、建筑建材行业首席分析师  鲍荣富

        国泰君安证券研究所所长助理、周期及大宗商品研究组长,产业研究中心总经理,建材行业首席行业分析师  鲍雁辛

        北京兴宝股权投资基金管理有限公司总经理  许峰源

        红星美凯龙控股集团有限公司总裁  何浩

        中信九州商业保理(天津)有限公司副总经理  刘志峰

        全筑股份副总裁  孙海军

        蒙娜丽莎集团董事兼董秘  张旗康

        科顺防水科技股份有限公司集团总裁  方勇

        康力电梯股份有限公司董事长  王友林    

        北京东方雨虹防水技术股份有限公司副总裁、董事会秘书  张蓓

        三棵树涂料股份有限公司副总裁兼董事会秘书  米粒

        江苏凯伦建材股份有限公司执行总裁  张勇

        杭州老板电器股份有限公司副总裁  何亚东

        广州集泰化工股份有限公司总经理  邹珍凡

        亚士创能科技(上海)股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书  王永军

        志邦家居股份有限公司董事、副总裁  蔡立军

        浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事长  时沈祥

        上午分论坛环节是以在线会议举办的,再次欢迎各位嘉宾和通过乐居live收听本次论坛的听众,我们也通过远程连线的方式,与各位专家、企业代表共同讨论产业的发展。

  • 新浪地产 09-22 22:12

  • 新浪地产 09-22 22:12


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